各科室：

為了更好的開展醫(yī)院的內部控制建設，根據《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）的相關要求，經醫(yī)院2020年內部控制領導小組第二次會議討論，決定調整醫(yī)院內部控制組織機構成員，具體如下：

一、醫(yī)院內部控制領導小組

組  長：廖振南  院長  主任醫(yī)師

副組長：陸永光  黨委書記  主任醫(yī)師

劉紹光  黨委副書記

龐純宗  紀委書記

杜正隆  副院長  主任醫(yī)師

洪澤文  副院長  副主任醫(yī)師

許承瓊  副院長  主任醫(yī)師

吳天俊  副院長  副主任醫(yī)師

梁  友  總會計師  高級會計師

成  員：鄭小麗  黨辦主任  高級經濟師

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風辦主任  副研究館員

        黃粹業(yè)  質管辦常務主任、采購辦主任、大外科主任（兼）  主任醫(yī)師

陳進文  質管辦主任  主任護師

陳櫻君  院辦主任、檢驗科副主任  副主任技師

劉國勇  人力資源部主任  副主任技師

葉欽清  醫(yī)改辦（醫(yī)�？�）主任  主任護師

黃  程  審計科科長  高級會計師

章曉華  財務部主任  高級經濟師

勞東玲  物價科科長  副主任護師

梁  耿  外聯(lián)科科長、藥劑科副科長（兼）  副主任藥師

利文倩  教培部主任、神經外科主任（兼）  副主任醫(yī)師

方章光  信息科副科長  中級軟件設計師

黃國洲  設備科科長、醫(yī)務部副主任（兼）、腦血管病科副主任（兼）  副主任醫(yī)師

龐邦斌  后勤部主任  副主任藥師

張濟鵬  項目辦負責人  副高級工程師

李諾利  藥劑科副科長  副主任藥師

辦公室：財務部

辦公室主任：梁友

辦公室副主任：章曉華

監(jiān)督部門：監(jiān)察室、審計科

具體職責：

1. 提出醫(yī)院內部控制體系建設方案或規(guī)劃，指導內部控制體系建設的組織和實施；

2. 審批重要內部控制整改方案；

3. 檢查內部控制體系設計與運行的有效性；

4. 決定與內部控制有關的其他重大事項。

二、內部控制領導小組下設內部控制工作小組和風險評估工作小組：

（一）內部控制工作小組

組  長：梁  友  總會計師  高級會計師

副組長：章曉華  財務部主任  高級經濟師

成  員：鄭小麗  黨辦主任  高級經濟師

黃粹業(yè)  質管辦常務主任、采購辦主任、大外科主任（兼）  主任醫(yī)師

陳櫻君  院辦主任、檢驗科副主任  副主任技師

劉國勇  人力資源部主任  副主任技師

高  源  財務部副主任  經濟師

方章光  信息科副科長  中級軟件設計師

黃國洲  設備科科長、醫(yī)務部副主任（兼）、腦血管病科副主任（兼）  副主任醫(yī)師

龐邦斌  后勤部主任  副主任藥師

張濟鵬  項目辦負責人  副高級工程師

李諾利  藥劑科副科長  副主任藥師

具體職責：

1. 擬定實施方案和年度實施計劃，并組織實施；

2. 組織協(xié)調各部門完善管理制度，工作程序及相關標準和方法，并實施；

3. 及時掌握最新內部控制相關監(jiān)管要求，定期或不定期向領導小組提供相關研究報告；

4. 組織、協(xié)調各科室內部控制體系的建立健全與有效運行；

5. 定期檢查內部控制設計與運行中的缺陷，提出改進建議并督促實施；

6. 組織開展內部控制人員業(yè)務培訓，做好內部控制執(zhí)行的其他有關工作。

（二）風險評估和內部控制考評工作小組

組  長：龐純宗  紀委書記

成  員：黃  程  審計科科長  高級會計師

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風辦主任  副研究館員

監(jiān)察室、審計科，工作人員各1名

具體職責：

1.組織開展內部風險定期評估，制定完善風險評估機制，指導督查評估工作有效開展，協(xié)調工作中遇到的問題，匯總評估工作報告以及其他日常事務。

2. 組織開展內部控制考核評價工作，定期或不定期檢查醫(yī)院內部控制體系的完善與內部控制規(guī)范的執(zhí)行情況，及時發(fā)現內部控制中存在的問題并提出改進建議。

3. 風險評估和內部控制考核評價工作由審計科負責組織實施，也可委托具備資質的中介機構實施。

                        欽州市第二人民醫(yī)院

                         2020年12月30日