欽州市第二人民醫(yī)院2024年部門預算及三公經(jīng)費預算編制說明.pdf

欽州市第二人民醫(yī)院2024年部門預算

及“三公”經(jīng)費預算編制說明

 

目    錄

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

第二部分：醫(yī)院2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表（報表詳見附件）

第三部分：醫(yī)院2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2024年收支總體情況

二、2024年部門財政撥款支出預算情況

三、2024年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

第四部分：2024年部門預算其他事項說明

一、醫(yī)院預算單位的構(gòu)成

二、醫(yī)院運行經(jīng)費預算安排情況

三、政府采購預算安排情況

四、國有資產(chǎn)的總體情況

五、部門預算績效說明

第五部分：名詞解釋

 

 

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學、科研、健康管理、預防保健、中醫(yī)康復為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。同時還是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、“國家高級卒中中心”、“國家胸痛中心（標準版）”、“國家呼吸與危重癥規(guī)范化建設單位”、“中國創(chuàng)面修復�？平ㄔO培育單位”、“中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟成員單位”、“國家級血栓防治中心達標單位”、“中華醫(yī)學會脊柱脊髓共建示范單位”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、欽州市職業(yè)病防治院。

醫(yī)院學科健全，技術(shù)力量雄厚。心血管內(nèi)科、麻醉科、醫(yī)學影像科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、消化內(nèi)科（自治區(qū)臨床重點培育學科）為自治區(qū)臨床重點學/�？�；心血管內(nèi)科、胸心血管外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、普通外科、麻醉科、康復醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗科、中西醫(yī)結(jié)合科為欽州市醫(yī)療衛(wèi)生重點（培育）專科。掛靠我院的市級臨床質(zhì)控中心共16個，擁有科技部國家重點研發(fā)計劃臨床研究實驗室、欽州市心腦血管病重點實驗室。心血管內(nèi)科、腦血管病科、神經(jīng)外科、骨科、消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、康復科及皮膚性病科等是我院優(yōu)勢和特色學科。

二、機構(gòu)設置情況

醫(yī)院共有126個科室，其中：臨床科室74個，醫(yī)技科室14個，行政后勤科室35個，外派機構(gòu)3個；編制床位1,636張，開放床位1,636張；院占地約61,640平方米，總業(yè)務用房面積121,642.7平方米。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

2024年醫(yī)院在職人員編制總數(shù)為585人，實有在職487人，實有退休311人。具體情況如下：

1.單位總?cè)藬?shù)：2,618人，其中在職1,793人，臨時工338人，退休311人。

2.單位編制585人，在編人數(shù)487人。

3.職稱構(gòu)成情況：正高85人，副高339人，中級661人，初（師）級757人，士級345人，其他431人（無職稱加管理工勤人員）。

4.學歷構(gòu)成情況：博士9人，研究生196人，本科1,528人，大專639人，中專75人，其他171人。

第二部分：醫(yī)院2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表（報表詳見附件）

一、2024年部門預算報表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

（九）國有資本經(jīng)營預算支出情況表

（十）項目績效目標公開表

 

第三部分：醫(yī)院2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2024年收支總體情況

（一）收支預算總體情況說明。

2024年收入總預算164,661.57萬元，總收入較上年增長23.2%，主要原因是，主要原因是醫(yī)療收入的增加。2024年支出總預算164,661.57萬元，總收入較上年增長23.2%，支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

（二）收入預算說明。

2024年收入總預算164,661.57萬元，同比增加31,012.44萬元，增長23.2%。其中：

一般公共預算撥款748.46萬元，同比減少1,290.68萬元，下降63.3%。

政府性基金撥款0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金163,913.12萬元，同比增加32,303.12萬元，增長24.54%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

2024年收入預算總體增加31,012.44的主要原因：事業(yè)收入同比增加42,143.12萬。

（三）支出預算說明。

2024年支出總預算164,661.57萬元，其中：基本支出18,438.32萬元，占支出總預算的11.2%，同比減少7,018.34萬元，下降27.57%；項目支出146,223.25萬元，占支出總預算的88.8%，同比增加38,030.78萬元，增長35.15%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)科目支出預算1,411.13萬元，占支出總預算0.86％，同比減少707.35萬元，下降33.39％。

（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預算162,619.1萬元，占支出總預算98.76％，同比增加32,242.43萬元，增長24.73％。

（3）住房保障科目支出預算631.34萬元，占支出總預算0.38%，同比或減少522.65萬元，下降45.29％。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算18,438.32萬元，占支出總預算的11.2%，同比減少7,018.34萬元，下降27.57%。

工資福利支出預算5,640.9萬元，占基本支出預算30.59％，同比減少7,147.7萬元，下降55.89％。

商品和服務支出預算12,627.67萬元，占基本支出預算68.49％，同比增加149.43萬元，增長1.2％。

對個人和家庭的補助支出預算169.75萬元，占基本支出預算的0.92％，同比減少20.08萬元，下降10.58％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算146,223.25萬元，占支出總預算的88.8%，同比增加38,030.78萬元，增長35.15%。。

工資福利支出預算44,332.26萬元，占項目支出預算30.32％，同比增加11,973.47萬元，增長37％。

商品和服務支出預算49,369.13萬元，占項目支出預算33.76%，同比增加17,869.96萬元，增長56.73％。

對個人和家庭的補助支出預算1,009.71萬元，占項目支出預算的0.69％，同比或減少711.46萬元，下降41.34％。

資本性支出預算13,315.9萬元，占項目支出預算9.11%，同比或減少4,581.46萬元，下降25.6%。

其他支出預算38,196.25萬元，占項目支出預算26.12%，同比或增加13,480.28萬元，增長54.54%。

二、2024年部門財政撥款支出預算情況

（一）一般公共預算財政撥款情況。

2024年一般公共預算財政撥款支出預算748.46萬元，其中：基本支出預算381.1萬元，項目支出預算367.36萬元。具體支出預算如下：

1.事業(yè)單位離退休17.16萬元，全部是基本支出預算。

2.綜合醫(yī)院675.57萬元，其中基本支出308.21萬元，全部為人員經(jīng)費；項目支出367.36萬元，主要為市財政城市公立醫(yī)院綜合改革補助資金。

3.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，全部是基本支出預算。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

（二）政府性基金財政撥款情況。

我院2024年部門預算無政府性基金財政撥款。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況。

我院2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

三、2024年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算358.5萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算8.5萬元，公務用車購置及運行費支出預算350萬元。

（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

我院2024部門預算無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算。

 

第四部分：2024年部門預算其他事項說明

一、醫(yī)院運行經(jīng)費預算安排情況

醫(yī)院運行151,345.67萬元，其中：基本支出18,438.32萬元，項目支出132,907.35萬元。主要用于醫(yī)院為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、專用材料（藥品、衛(wèi)生材料）費等日常公用經(jīng)費支出及還本付息等支出。

二、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算20,815萬元，同比減少1,742.36萬元，下降7.72%，其中：集中采購1873.4萬元，占政府采購預算的9%，同比增加428.4萬元，增長29.65%；分散采購預算18,941.6萬元，占政府采購預算的91%，同比減少2,170.76萬元，下降10.28%。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算10,988.3萬元，服務類采購預算4,573.2萬元，工程類采購預算5,253.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)欽州市公務用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我院共有車輛23輛（有編制的車輛為17輛）。其中：公務用車4輛（小型普通客車），體檢車1輛，救護車18輛。

四、重點項目預算績效目標情況說明

1.我院2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目13個，預算資金146,223.24萬元。相關(guān)績效目標情況詳見部門預算公開表10表。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：醫(yī)療設備購置項目1預算8,679.6萬元，2024年度績效目標為：資金主要用于購買醫(yī)療設備的更新改造、醫(yī)療設備的購置等。

重點項目二：信息系統(tǒng)及設備購置項目預算872.8萬元，2024年度績效目標為：資金主要用于信息系統(tǒng)的更新改造、信息設備的購置等。

重點項目三：債務還本項目預算38,196.25萬元，2024年度績效目標為：2024年債務還本。

重點項目四：編外人員經(jīng)費支出項目預算45,536.97萬元，2024年度績效目標為：保障人員工資、績效等人員經(jīng)費的支出。

重點項目五：白石湖院區(qū)建設項目前期費用預算998萬元，2024年度績效目標為：白石湖院區(qū)建設項目前期費用。

重點項目六：房屋及基礎設施更新改造項目預算1,645.5萬元，2024年度績效目標為：資金用于業(yè)務用房、基礎設施的更新改造等。

重點項目七：欽州市急救(指揮)中心建設項目預算1,000萬元，2024年度績效目標為：急診服務體系是我國應急系統(tǒng)中的重要組成部分，建立健全急診體系，科學、規(guī)范、有序地開展急救急診工作，是保障廣大群眾的健康和生命安全、維護社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展的需要。

本項目建設的投資主要由國家及地方政府承擔，項目建成后，業(yè)務開展采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為居民免費提供公共衛(wèi)生服務和按成本提供基本醫(yī)療服務。

重點項目八：后勤部其他專項項目預算1,090萬元，2024年度績效目標為：資金主要用于后勤部各專項項目的支出。

重點項目九：市財政城市公立醫(yī)院綜合改革補助資金項目預算285.36萬元，2024年度績效目標為：通過公立醫(yī)院改革取消藥品加成，破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”舊體制，寄哪里補償新機制，達到減輕患者醫(yī)療負擔，提高醫(yī)療技術(shù)水平，體現(xiàn)公立醫(yī)院價格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利，同時也有助于緩解醫(yī)患矛盾，調(diào)動醫(yī)務人員積極性，促進社會穩(wěn)定。

重點項目十：衛(wèi)生健康事業(yè)工作經(jīng)費項目預算47,716.77萬元，2024年度績效目標為：資金主要用于專用材料（藥品、衛(wèi)生材料）費 、維修（維護）費等。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。